关于开展内部控制建设风险点排查的通知

各单位、部门、内控建设组：

根据《哈尔滨金融学院关于加强内部控制建设实施方案》要求，为了有效防控学校经济活动及相关业务活动风险，开展全校范围内内部控制建设风险点排查工作，现将有关要求通知如下。

1.各单位、各部门结合部门岗位职责，对业务活动进行风险点查找，包括制度缺失与不适用风险点、岗位职责风险点、业务流程风险点、信息化与数据安全风险点四大方面。

2.各单位、各部门需进行风险评估，根据风险发生的可能性以及影响的严重程度进行评估，具体风险等级由各单位、各部门自行确定。将存在中、高风险等级的业务事项纳入学校内部控制建设范围；存在低风险等级的业务由各单位、各部门自行采取有效措施进行防范。

3.5月23日下班前，将存在中、高风险的业务事项填至风险点排查表（详见附件），未发现中高风险的部门报空表，加盖部门公章后报送财务处244室，联系人：倪宏润，联系电话：86143030。

特此通知，望相互转告。

附件：哈尔滨金融学院存在中高风险隐患业务排查明细表  

学校内部控制领导小组办公室

2025年4月21日